RSS-linkki
Kokousasiat:https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.05.2026/Pykälä 126
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan osavuosikausikatsaus 1-4/2026
791/02.02.02/2026
Tekninen lautakunta 28.05.2026 § 126
Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi
Yhteenveto
Kaupunginvaltuusto on 8.12.2025 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2029 taloussuunnitelman.
Teknisen lautakunnan käyttötalous ajalla 1.1.-30.4.2026 on toteutunut pääosin muutetun talousarvion mukaisesti. Lautakunnan alaisten palvelujen ulkoisten toimintatuottojen osalta kertymä oli huhtikuun lopussa 4,0 milj. euroa ja toimintakulujen 16,0 milj. euroa. Talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittyvän muutettuun talousarvion nähden 0,2 milj. euroa. Maaomaisuuden myyntivoittojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.
Investointitulojen toteutuma ajalla 1.1.-30.4.2026 on 0,5 milj. euroa ja investointimenojen toteutuma on 0,5 milj. euroa.
Kuntalain ja hallintosäännön mukainen toimivalta talouden seurannassa
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Kaupunginhallitus on 15.12.2025 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2026. Täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty kaupungin talousraportoinnin aikataulu vuodelle 2026.
Hallintosäännön 61 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain ja toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (Kh 15.12.2025 § 320) mukaan toimialajohtajien sekä muiden tilivelvollisten tulee jatkuvasti seurata talousarvion ja sen käyttösuunnitelmien toteutumista ja saattaa mahdolliset poikkeamat asianomaisen toimielimen tietoon. Toimielimen on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli ilmenee ettei talousarvio toteudu suunnitellulla tavalla. Talouden katsaukset toimielimille laaditaan raportointiaikataulun mukaisesti. Katsauksista tulee saada helposti käsitys oleellisista talousarviota koskevista poikkeamista. Laajemmat osavuosikatsaukset tammi-huhtikuulta ja tammi-syyskuulta tuodaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Toimielimien raporttien laadinta vuonna 2026
Kuukausikatsaus | Osavuosikatsaus | Tilinpäätös |
Tammi-maaliskuu | Tammi-huhtikuu | Tammi-joulukuu |
Tammi-heinäkuu | Tammi-syyskuu |
|
Tammi-lokakuu |
|
|
Vuoden 2026 talousarviossa ja vuosien 2026–2029 taloussuunnitelmassa (Kv 8.12.2025, kohta 2.3.2) talousarvion sitovuus käyttötalousosassa kaupunginvaltuustoon nähden on lautakunnan/toimielimen ulkoinen toimintakate (ilman osakkeiden, rakennusten ja maa-alueiden myyntiä). Osakkeiden, rakennusten ja maa-alueiden myynnit ovat omina sitovina erinä kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa. Lautakunnan/toimielimen tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta vastaa toimialajohtaja.
Teknisen lautakunnan talouden toteutuma 4/2026
Teknisen lautakunnan alaisten palveluiden talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Lautakunnan alaisten palvelujen toimintatuottojen osalta kertymä oli huhtikuun lopussa 4,0 milj. euroa ja toimintakulujen 16,0 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 0,1 milj. euroa (8,7 %).
Osavuosikatsauksessa on huomioitu kaupunginvaltuuston 11.5.2026 § 26 hyväksymät talousarviomuutokset.
Tekninen lautakunta (ilman myyntivoittoja) ulkoinen, 1000 euroa | TA 2026 | TA-muutos | Muutettu | Toteuma | Tot-% | Ennuste |
Toimintatuotot | 13 377 | 300 | 13 677 | 3 957 | 28,9 | 13 562 |
Valmistus omaan käyttöön | 597 | 0 | 597 | 52 | 8,7 | 596 |
Toimintakulut | -50 012 | 906 | -49 106 | -16 039 | 32,7 | -49 228 |
Toimintakate | -36 038 | 1 206 | -34 832 | -12 030 | 34,5 | -35 070 |
Tekninen lautakunta maa-omaisuuden myynti, 1000 euroa | TA 2026 | TA-muutos | Muutettu | Toteuma | Tot-% | Ennuste |
Toimintatuotot | 1 500 | 115 | 1 615 | 947 | 58,6 | 1 615 |
Toimintakulut | 0 | 0 | 0 | -59 |
| -59 |
Toimintakate | 1 500 | 115 | 1 615 | 889 | 55,0 | 1 556 |
Tekninen lautakunta (ilman myyntivoittoja) ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa | TA 2026 | TA-muutos | Muutettu | Toteuma | Tot-% | Ennuste |
Toimintatuotot | 30 084 | 276 | 30 360 | 9 757 | 32,1 | 29 851 |
Valmistus omaan käyttöön | 597 | 0 | 597 | 52 | 8,7 | 596 |
Toimintakulut | -55 869 | 906 | -54 963 | -17 770 | 32,3 | -54 877 |
Toimintakate | -25 188 | 1 182 | -24 007 | -7 961 | 33,2 | -24 431 |
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan investointien toteutuminen
Tekninen lautakunta, investoinnit, 1000 euroa | TA 2026 | TA-muutos | Muutettu | Toteuma | Tot-% | Ennuste |
Investointimenot | -20 840 | 210 | -20 630 | -455 | 2,2 | -17 800 |
Investointitulot | 1 000 | 0 | 1 000 | 522 | 52,2 | 1 000 |
Nettoinvestoinnit | -19 840 | 210 | -19 630 | 67 | -0,3 | -16 800 |
Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-4/2026 on oheismateriaalina.
Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää
- merkitä osavuosikausikatsauksen 1-4/2026 tiedoksi.
- velvoittaa kehittämään toimintojaan minimoimalla kuluja ja tehostamalla omaa toimintaa, vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden näkökannan kautta.
- velvoittaa tarkastelemaan eläkkeelle siirtymistä ja muusta syystä vapautuvien virkojen ja tehtävien täyttämistä erittäin kriittisesti sekä noudattamaan kaikilta osin tiukkaa henkilöstösuunnittelua.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|