RSS-linkki
Kokousasiat:https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Esityslista 18.09.2024/Asianro 8
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite8 | Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio 2025 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2025-2028_Kaopla_18092024 |
|
Liite9 | Lakkautettavat virat_Kaopla_18092024 |
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio 2025 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2025-2028
7813/02.02.00/2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.08.2024 § 66
Valmistelija: sivistysjohtaja Veikko Niemi puh. 020 615 7727, veik-ko.niemi(at)kouvola.fi
Kaupunginhallitus hyväksyi 3.6.2024 talousarvionkehyksen ja talousarvion laadintaohjeet 6.5.2024.
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talouden tasapainottamisen haasteet huomioiden on tarkoituksenmukaista laatia talousarvio ja -suunnitelma neljälle vuodelle, joten seuraava talousarvio/-suunnitelma laaditaan vuosille 2025-2028.
Vuoden 2025 toimintakatteen talousarviokehys
Vuonna 2025 merkittävin muutos on TE-palveluiden siirtyminen valtiolta kaupungin työllisyysalueen vastuulle. Uudistus lisää palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksia. Uudistus rahoitetaan valtionosuuksien kautta. Kaupungille uudistuksen arvioidaan tuottavan lisämenoja noin 10 milj. euroa ja valtionosuuksien kasvavan vastaavan summan.
Toimielinten talousarviokehys
Toimielinten talousarviokehyksissä on huomioitu lakisääteiset muutokset, esim. palkkojen korotukset sekä muut välttämättömät muutokset, kuten indeksikorotukset.
Vuoden 2024 talousarvion yhteydessä laadittujen toimenpiteiden vaikutukset, lisävaikutus vuodelle 2025 noin 5 M€. Palveluanalyysin perusteella kartoitettu lisäsopeuttamistarve vuosille 2025-2028 yhteensä tavoite 10 M€ vuoden 2028 tasossa.
Toimintakate, 1 000 e | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Tarkastuslautakunta | -189 | -196 | -199 | -202 | -205 |
Kaupunginhallitus | 833 | -8 839 | -7 280 | -5 900 | -5 682 |
Kasvatus- ja opetuslautakunta | -145 216 | -146 907 | -147 875 | -148 564 | -151 320 |
Liikunta- ja kulttuurilautakunta | -25 849 | -25 819 | -24 610 | -23 187 | -23 344 |
Tekninen lautakunta | -17 615 | -16 740 | -16 761 | -16 490 | -16 943 |
Kymen jätelautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toimintakate yhteensä (ilman myyntivoittoja) |
-188 036 |
-198 501 |
-196 725 |
-194 343 |
-197 494 |
Rakennusten ja osakkeiden myyntivoitot (kopa/kh) |
295 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Maa-alueiden myyntivoitot (tela) | 900 | 1 100 | 1 500 | 1 500 | 900 |
Toimintakate yhteensä | -186 841 | -197 101 | -194 925 | -192 543 | -196 294 |
Talousarviovalmistelun painopistealueet
Kaupunginhallitus asetti talousarviokehyksen yhteydessä toimialoille seuraavia painopistealueita talousarviovalmistelussa huomioitavaksi:
- Talouden tasapainottaminen
- Investoinneissa painotus käyttötalouskustannuksia säästöä tuoviin
- Aktiivinen omistajaohjaus
- Kiinteistöjen hallinnan tehostaminen
- Perusopetuksen toimintakulttuurin muutos painopisteinä yleisen tuen vahvistaminen ja yhteistyön kehittäminen
- Yhdenmukaiset käytännöt perusopetuksessa sekä toimintamallien varmistaminen ja jalkauttaminen
- Koulut ensisijaisia investointikohteita
- Liikkuva elämäntapa ja edulliset lähiliikuntapuitteet
- Yhteistyön urheiluseurojen kanssa mm. lasten liikunnan kehittämiseksi kouluissa
- Matalankynnyksen harrastukset ja tapahtumat
- Edunvalvonnan kehittäminen
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta, 1000 euroa | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
Toimintakate | -145 216 | -146 907 | -147 875 | -148 564 | -151 320 |
Päälliköt esittelevät kokouksessa palvelujen talousarviovalmistelun tilannetta.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2025 talousarvion valmistelutilanteen ja ohjeistaa tarvittaessa valmistelutyötä.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
____________
Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.09.2024
Valmistelija: sivistysjohtaja Veikko Niemi puh. 020 615 7727, veik-ko.niemi(at)kouvola.fi
Kaupunginhallitus hyväksyi 3.6.2024 § 132 vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2028 taloussuunnitelman laadinnan kehyksen ja päivitti sitä kokouksessaan 26.8.2024 julkisen rahoituksen, toimialojen välisten erien sekä TE-palveluiden kustannusten osalta.
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Kouvolan kaupunki laatii taloussuunnitelman neljälle vuodelle, eli vuosille 2025-2028.
Vuoden 2025 toimintakatteen talousarviokehys
Vuonna 2025 merkittävin muutos on TE-palveluiden siirtyminen kaupungin vastuulle. Viimeisimpien valtionosuuslaskelmien mukaan TE-uudistuksen rahoituksen sekä lisääntyvien kustannuksien on arvioitu olevan 11,6 milj. euroa. Tämän lisäksi kehyksessä on huomioitu lakisääteiset muutokset, kuten valtakunnallinen palkkaratkaisu, tasausmaksun muutos sekä verotulojen ja valtionosuuksien väliset muutokset. Muita muutostarpeita ovat indeksikorotukset ja välttämättömät kustannusten nousut sekä kaupungin omat päätökset liittyen palveluverkkoihin, talousarvion 2024 yhteydessä laadittujen toimenpiteiden vaikutukset ja lisäsopeuttamistarve vuosille 2025-2028 palveluanalyysin kartoituksen perusteella. Laskelmat sisältävät myös arviot tulevista palveluverkkomuutoksista.
Toimielinten talousarviokehys
Toimielinten talousarviokehyksissä on huomioitu lakisääteiset muutokset, esim. palkkojen korotukset sekä muut välttämättömät muutokset. Lisäksi talousarviokehyksessä on huomioitu toimenpiteet palvelujen mitoittamiseksi väestömäärää sekä tulopohjaa vastaavaksi. Nämä tarkoittavat mm. palveluverkkojen laajuutta sekä laatutasojen tarkastelua sekä henkilöstömitoitusta. Toimielinten edellytetään tarkastelevan eläkkeelle siirtymistä ja muusta syystä vapautuvien virkojen ja tehtävien täyttämistä erittäin kriittisesti sekä noudattamaan kaikilta osin tiukkaa henkilöstösuunnittelua.
Talousarvion sitovuustasoksi esitetään pysyvien vastaavien (rakennukset, maa-alueet ja osakkeet) myyntivoittojen eriyttämistä toimintakatteesta. Tämän muutoksen jälkeinen toimintakateluku kuvaa toiminnasta aiheutuvia kustannuksia, eivätkä kertaluonteiset erät vaikuta siihen. Toimielinten sitovuustaso hyväksytään talousarvion hyväkymisen yhteydessä.
Toimintakate, 1 000 euroa | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Tarkastuslautakunta | -189 | -196 | -199 | -202 | -205 |
Kaupunginhallitus | 833 | -7 239 | -6 280 | -4 900 | -4 682 |
Kasvatus ja opetus | -145 216 | -146 907 | -147 875 | -148 564 | -151 320 |
Liikunta ja kulttuuri | -25 849 | -26 419 | -24 610 | -23 187 | -23 344 |
Tekninen ja ympäristö | -17 615 | -16 740 | -16 761 | -16 490 | -16 943 |
Kymen jätelautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toimintakate yhteensä (ilman myyntivoittoja) | -188 036 | -197 501 | -195 725 | -193 343 | -196 494 |
Rakennusten ja osakkeiden myyntivoitot (kopa/kh) | 295 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Maa-alueiden myynti (tela) | 900 | 1 100 | 1 500 | 1 500 | 900 |
Toimintakate yhteensä | -186 841 | -196 101 | -193 925 | -191 543 | -195 294 |
Talousarviovalmistelun painopistealueet
Kaupunginhallitus asetti talousarviokehyksen yhteydessä toimialoille seuraavia painopistealueita talousarviovalmistelussa huomioitavaksi:
- Talouden tasapainottaminen
- Investoinneissa painotus käyttötalouskustannuksia säästöä tuoviin
- Aktiivinen omistajaohjaus
- Kiinteistöjen hallinnan tehostaminen
- Perusopetuksen toimintakulttuurin muutos painopisteinä yleisen tuen vahvistaminen ja yhteistyön kehittäminen
- Yhdenmukaiset käytännöt perusopetuksessa sekä toimintamallien varmistaminen ja jalkauttaminen
- Koulut ensisijaisia investointikohteita
- Liikkuva elämäntapa ja edulliset lähiliikuntapuitteet
- Yhteistyön urheiluseurojen kanssa mm. lasten liikunnan kehittämiseksi kouluissa
- Matalankynnyksen harrastukset ja tapahtumat
- Edunvalvonnan kehittäminen
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta, 1000 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
Toimintakate | -145 216 | -146 907 | -147 875 | -148 564 | -151 320 |
Talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät muutokset ovat vuodelle 2025 ovat:
- Palveluverkkoratkaisut varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa 1,926 milj. €
- Toimintakulttuurin ja tuntikehyksen muutos 0,8 milj.€
- Palkkojen korotukset 3 % 2,7 milj. €
Talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät muutokset suunnittelukaudelle 2026-2028 ovat:
- Palveluverkkoratkaisut varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa 3,07 milj. €
- Toimintakulttuurin muutos 0,9 milj. €
Henkilöstön määrä henkilötyövuosina |
| TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | |
Kasvatus -ja opetuslautakunta |
| 1 734,0 | 1 721,5 | 1 674,5 | 1 648,5 | 1 628,5 | 1 612,5 | |
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio 2025 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2025-2028 on liitteenä. Kooste lakkautettavista viroista on liitteenä. Listaus rakennusten ja rakennelmien perusparannusten investointiesityksistä on oheismateriaalina.
Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi puh. 020 615 7727, veik-ko.niemi(at)kouvola.fi, controller Outi Koponen, puh 020 615 5228, ou-ti.koponen(at)kouvola.fi
Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion vuodelle 2025 sekä talous- ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2025-2028.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|