RSS-linkki
Kokousasiat:https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 01.06.2023/Pykälä 111
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2023
3822/02.02.02/2023
Tekninen lautakunta 01.06.2023 § 111
Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi
Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: tekniikka ja ympäristöpalvelujen hallinto, viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut.
Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-4/2023:
Milj. euroa | TA 2023 | Tot. 1-4 | Tot-% | TPE |
Toimintatulot | 31,8 | 10,7 | 33,5 | 31,6 |
Valmistus oman käyttöön | 1,3 | 0,2 | 11,6 | 1,4 |
Toimintamenot | -46,1 | -15,2 | 32,9 | -46,5 |
Toimintakate | -13,0 | -4,4 | 33,7 | -13,5 |
Henkilöstökulujen toteuma on 29,8 %, palvelujen ostojen 38,3 % ja aineet, tarvikkeet, tavarat 38,1 %. Runsaslumisen talven sekä materiaalin ja energian kustannusten nousun johdosta toimintakate tulee ylittymään tämän hetken arvion mukaan 0,5 milj. euroa.
Investoinnit
Tämän vuoden urakat ovat vasta keväällä käynnistymässä ja kohteita on ollut huhtikuussa talvitauolla. Vuonna 2023 kilpailutetuissa urakoissa on näkynyt hintojen nousua eli tarjouskilpailujen halvimmat hinnat ovat olleet hieman suurempia suunnitteluvaiheen kustannusarvioihin nähden.
Milj. euroa | TA 2023 | Tot. 1-4 | Tot-% | TPE |
Investointimenot | -29,2 | -1,8 | 6,3 | -28,3 |
Investointitulot | 0,9 | 0,0 | 1,5 | 0,9 |
Nettoinvestoinnit | -28,3 | -1,8 | 6,5 | -27,4 |
Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus on oheismateriaalina.
Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-4/2023 tiedoksi.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|