RSS-linkki
Kokousasiat:http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 24.01.2024/Pykälä 15
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite10 | Käyttösuunnitelma_Kasvatus ja opetus_Kaopla_24012024 |
|
Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohje_Kaopla_24012024 |
Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelma
5708/02.02.00/2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.01.2024 § 15
Valmistelija: kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 § 90 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2027. Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 11.12.2023 § 310.
Kaupunginvaltuuston toimielimille hyväksymä talousarvio sisältää määrärahat ja tuloarviot toimialoittain sekä toimintaa kuvaavat tavoitteet. Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on kasvatus- ja opetustoimialan toimintakate nettoperiaatteen mukaan.
Käyttösuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunta, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen palvelun taloudesta. Lautakunnat toimittavat käyttösuunnitelmat hyväksymisen jälkeen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Toiminnan kuvaus: Kasvatus- ja opetuspalvelu toteuttaa lautakunnan ohjauksessa ja kiinteässä yhteistyössä kaupungin strategiaohjelmista vastaavien tahojen kanssa kaupunkistrategian ja siitä johdettavien ohjelmien toteuttamista omalla vastuualueellaan. Palvelu toimii kiinteässä yhteistyössä konsernin tuottamien hallinto-, talous-, henkilöstö- ja kehittämispalveluiden sekä kaupungin muiden toimialojen kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnassa huomioidaan myös maakunnalliset kumppanuudet ja paikalliset järjestötoimijat hyvinvoinnin edistämiseksi ja palveluiden vaikuttavuuden parantamiseksi.
Kasvatus- ja opetuspalvelun eurot palveluyksiköittäin sekä palvelu yhteensä (1000 €):
| Toimintatulot | Toimintamenot | Toimintakate |
Yksiköt |
|
|
|
Kasvatus- ja opetus | 0 | -717 | -717 |
Varhaiskasvatus | 2 053 | -49 110 | -47 057 |
Perusopetus ja nuorisopalvelut | 6 848 | -91 922 | -85 047 |
Lukiot | 405 | -12 773 | -12 368 |
Yhteensä | 9 306 | -154 522 | -145 216 |
Kasvatus- ja opetuspalvelun käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on liitteenä.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeilla annetaan konkreettisia ohjeita valtuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanosta ja seurannasta talousarviossa määriteltyjen asioiden lisäksi.
Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeet ovat oheismateriaalina.
Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020?615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi
Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä kasvatus- ja opetuspalvelun vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman ja sen toimenpiteet liitteen mukaisina.
Käyttösuunnitelma lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|