RSS-linkki
Kokousasiat:http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kymen jätelautakunta
Pöytäkirja 25.05.2022/Pykälä 13
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Kymen jätelautakunnan osavuosikatsaus 1-4/2022
659/02.02.02/2022
Kymen jätelautakunta 25.05.2022 § 13
Valmistelija: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi
Kymen jätelautakunta on alueellinen, yhdeksän kunnan jätehuoltoviranomainen, jonka isäntäkuntana on Kouvola.
Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-4/2022:
Milj. Euroa | TA 2022 | TA-muutos | MTA 2022 | Tot. 1-4 | Tot-% | TPE |
Toimintatulot | 0,296 | 0 | 0,296 | 0,047 | 16,0 | 0,296 |
Toimintamenot | -0,296 | 0 | -0,296 | -0,083 | 28,2 | -0,296 |
Toimintakate | 0 | 0 | 0 | -0,036 |
| 0 |
Toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitelman mukaisina talousarvioon verrattuna. Toimintatuottoihin sisältyy Kymenlaakson Jäte Oy:n maksamat lautakuntamaksut maaliskuun loppuun asti. Alkuvuodesta jäteyhtiö on laskuttanut pienempien kuntien asukkaita, joka selittää pienen tulokertymän 16,0 %. Lautakuntamaksujen tilitysmäärä kasvaa loppuvuotta kohti. Toimintamenot ovat toteutuneet 28,2 %, joten olemme pysyneet hyvin talousarviossa.
Henkilöstön määrä on pysynyt alkuvuonna samana. Talousarvioon budjetoitu määräaikainen työntekijä aloittaa elokuussa. Korona ei juurikaan vaikuttanut yksikön toimintaan.
Henkilöstön määrä (htv) | TP 2021 | TA 2022 | Tot. 1-4/2022 |
Kymen jätelautakunta yhteensä | 3,0 | 3,3 | 2,96 |
Liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa on kerrottu kauden toiminnasta ja talousarviotavoitteiden sekä käyttösuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutumisesta tarkemmin.
Kymen jätelautakunnan osavuosikatsaus 1-4/2022 on liitteenä.
Lisätietoja: Jätehuoltopäällikkö Katja Kangas p.02061 58143 katja.kangas(at)kouvola.fi, controller Pia Rusanen, p. 020 615 4817 pia.rusanen(at)kouvola.fi
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunnan osavuosikatsaus 1-4/2022 merkitään tiedoksi.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Päivi Matilainen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
__________
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |