Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.11.2023/Pykälä 220


Kuukausikatsaus 1-10.2023 diat_Tela29112023

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2023

3822/02.02.02/2023

 

Tekninen lautakunta 29.11.2023 § 220

   

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut.

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-10/2023:

Milj. euroa

TA 2023

TA-muutos

MTA

2023

Tot. 1-10

Tot-%

TPE

Toimintatulot

33,8

0,0

33,8

28,4

84,0

35,0

Valmistus omaan käyttöön

1,3

0,0

1,3

0,9

65,7

1,5

Toimintamenot

-52,4

-0,0

-52,4

-43,4

82,9

-52,7

Toimintakate

-17,3

-0,0

-17,3

-14,2

82,1

-16,3

 

Toimintatulojen toteuma on 84,0 %. Toimintamenot ovat tasaista kertymää (83,3 %) matalammalla tasolla. Henkilöstömenojen toteuma on 81,2 % ja palvelujen ostojen toteuma 83,2 %. Palvelut ovat toteuttaneet yksiköidensä osalta keväästä lähtien toimialalla linjattuja talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Toimintakatteen ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarviota 1,0 milj. euroa matalampana, jos loppuvuoden talvikuukaudet pysyvät tavanomaisina. Syynä tähän ovat 0,6 milj. euroa suuremmat maaomaisuuden myyntivoitot talousarvioon nähden ja 0,3 milj. euron maanvuokratulojen indeksikorotukset.

Investoinnit:

Milj. euroa

TA 2023

TA-

muutos

MTA 2023

Tot. 1-10

Tot-%

TPE

Investointitulot

0,9

0,3

1,2

0,9

72,0

1,2

Investointimenot

-29,2

8,9

-20,3

-12,4

61,2

-20,3

Nettoinvestoinnit

-28,3

9,2

-19,1

-11,5

60,5

-19,1

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2023 on oheismateriaalina.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee kuukausikatsauksen 1-10/2023 tiedoksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________