Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 59



Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-2/2023

3822/02.02.02/2023

 

Tekninen lautakunta 23.03.2023 § 59

   

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut.

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-2/2023:

Milj. euroa

TA 2023

TA-muutos

MTA

2023

Tot. 1-2

Tot-%

TPE

Toimintatulot

31,8

0,0

31,8

4,3

13,6

31,8

Valmistus omaan käyttöön

1,3

0,0

1,3

0,0

3,3

1,3

Toimintamenot

-46,1

-0,0

-46,1

-7,5

16,2

-46,3

Toimintakate

-13,0

-0,0

-13,0

-3,1

23,8

-13,2

Toimintatuottojen toteuma on 13,6 %. Henkilöstökulujen toteuma on 14,6 % ja palvelujen ostojen toteuma 17,8 %. Toimintakatteen ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarviota -0,2 milj. eur korkeampana, mutta kuluvan vuoden aikana pyritään etsimään vastaava määrä säästöjä, jotta talousarvion muutokselta vältyttäisiin.

Investoinnit:

Milj. euroa

TA 2023

TA-

muutos

MTA 2023

Tot. 1-2

Tot-%

TPE

Investointitulot

0,9

0,0

0,9

0,0

0,8

0,9

Investointimenot

-29,2

-0,0

-29,2

-1,1

3,6

-29,2

Nettoinvestoinnit

-28,3

-0,0

-28,3

-1,0

3,7

-28,3

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-2/2023 on oheismateriaalina.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee kuukausikatsauksen 1-2/2023 tiedoksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________