Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 07.02.2023/Pykälä 26


Liite4 Käyttösuunnitelma 2023 tela_Tela07022023
Liite5 INVO2023_Tela07022023

Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2023

2440/02.02.00/2022

 

Tekninen lautakunta 07.02.2023 § 26

   

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 145 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2026. Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 19.12.2022 § 339.

Kaupunginvaltuuston toimielimille hyväksymä talousarvio sisältää mää­rärahat ja tuloarviot toimialoittain sekä toimintaa kuvaavat tavoitteet. Ta­lousarvion sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on teknisen lautakunnan toimintakate nettoperiaatteen mukaan.

Käyttösuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet hyväksyy tekninen lautakunta, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen toimielimen taloudesta. Lautakunnat toimittavat käyttösuunnitelmat hyväksymisen jälkeen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Teknisen lautakunnan toimintatulot, toimintamenot ja toimintakate palveluyksiköittäin sekä lautakunta yhteensä (1000 €):

Palveluyksikkö

Toimintatulot

Toimintamenot

Toimintakate

Tekninen hallinto

0

-437

-437

Viranomaispalvelut

1 444

-5 165

-3 721

Kaupunkisuunnittelu

5 213

-5 248

-35

Yhdyskuntatekniikka

6 497

-15 278

-8 781

Kiinteistöpalvelut

20 001

-20 000

0

Lautakunta yhteensä

33 154

-46 127

-12 973

Investointien määrärahat (1000 €):

 

Määrä-rahat

Tulo-arviot

Netto

Kärkihankkeet

 

 

 

Yritysalueet

5 000

 

-5 000

Käyrälammen kehittäminen

3 452

289

-3 163

Tekninen lautakunta

 

 

 

Maa- ja vesialueet

2 500

500

-2 000

Muut pitkävaikutteiset menot

 

1 172

 

 

-1 172

Kiinteät rakenteet ja laitteet

17 056

89

-16 967

Yhteensä

29 180

878

-28 302

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023 on liitteenä. Käyttösuunnitelma sisältää investointien hankesuunnitelman, jossa valtuuston antamat määrärahat on kohdistettu kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen osalta eri projekteille. Projektien ja kärkihankkeiden sisälle kuuluvat kohteet löytyvät liitteestä (INVO2023).

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 tehtävien käyttö-suunnitelman. Käyttösuunnitelma 2023 lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________