Kymen jätelautakunta
Esityslista 28.05.2026/Asianro 5

Kymen jätelautakunta 28.05.2026  

Valmistelija: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi

Yhteenveto

Kaupunginvaltuusto on 8.12.2025 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2029 taloussuunnitelman.

Kymen jätelautakunnan käyttötalous ajalla 1.1.-30.4.2026 on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen osalta kertymä oli huhtikuun lopussa 0,383 milj. euroa ja ulkoisten toimintakulujen 0,330 milj. euroa. Talousarvion ulkoisen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kuntalain ja hallintosäännön mukainen toimivalta talouden seurannassa

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kaupunginhallitus on 15.12.2025 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2026. Täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty kaupungin talousraportoinnin aikataulu vuodelle 2026.

Hallintosäännön 61 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain ja toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (Kh 15.12.2025 § 320) mukaan toimialajohtajien sekä muiden tilivelvollisten tulee jatkuvasti seurata talousarvion ja sen käyttösuunnitelmien toteutumista ja saattaa mahdolliset poikkeamat asianomaisen toimielimen tietoon. Toimielimen on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli ilmenee ettei talousarvio toteudu suunnitellulla tavalla. Talouden katsaukset toimielimille laaditaan raportointiaikataulun mukaisesti. Katsauksista tulee saada helposti käsitys oleellisista talousarviota koskevista poikkeamista. Laajemmat osavuosikatsaukset tammi-huhtikuulta ja tammi-syyskuulta tuodaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Toimielimien raporttien laadinta vuonna 2026

Vuoden 2026 talousarviossa ja vuosien 2026–2029 taloussuunnitelmassa (Kv 8.12.2025, kohta 2.3.2) talousarvion sitovuus käyttötalousosassa kaupunginvaltuustoon nähden on lautakunnan/toimielimen ulkoinen toimintakate (ilman osakkeiden, rakennusten ja maa-alueiden myyntiä). Osakkeiden, rakennusten ja maa-alueiden myynnit ovat omina sitovina erinä kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa. Lautakunnan/toimielimen tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta vastaa toimialajohtaja.

Kymen jätelautakunnan talouden toteutuma 4/2025

Kymen jätelautakunnan talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen osalta kertymä oli huhtikuun lopussa 0,383 milj. euroa ja ulkoisten toimintakulujen 0,330 milj. euroa. Tämän hetken ennuste on, että Kymen jätelautakunnan ulkoinen toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti.

Osavuosikatsauksessa on huomioitu kaupunginvaltuuston 11.5.2026 § 26 hyväksymät talousarviomuutokset.

Kymen jätelautakunnan osavuosikatsaus 1-4/2026 on oheismateriaalina.

Lisätietoja: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää

1. merkitä osavuosikatsauksen 1-4/2026 tiedoksi.
2. velvoittaa kehittämään ja tehostamaan edelleen toimintaansa vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden näkökannan kautta.

Kymen jätelautakunnan päätös: