Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.09.2025/Pykälä 173

Tekninen lautakunta 17.09.2025 § 173

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Yhteenveto

Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan projektikohtaiset muutokset vuoden 2025 teknisen lautakunnan talousarvioon ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi muutokset vuoden 2025 talousarvion investointiosaan valtuustotason sitovuustasolla.

Asian valmistelun tausta, päätösvallan perusteet

Kärkihankkeiden ja teknisen lautakunnan alaisten investointien osalta on tehty arviot loppuvuoden toteutumista. Osassa projekteista arvio tarvittavista euroista on määrärahoja vähentävä, osassa lisäävä.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa määritellyt investointien sitovuustason yllä olevien osalta seuraavasti:

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit jakaantuvat uusinvestointeihin ja korvausinvestointeihin ja niiden sisällä projekteihin. Käyttösuunnitelman yhteydessä on päätetty, että tekninen lautakunta käsittelee mahdolliset muutokset projektitasolla.

Määrärahat ovat tarkentuneet mm. urakkahintojen ja urakoiden etenemisten kautta ja sitä kautta esitetään muutoksia talousarvion investointiosaan.

Muutokset

Teknisen lautakunnan sitovuustasoon muutokset kohdistuvat seuraavasti:

• Korvausinvestointien määrärahoja esitetään lisättäväksi 0,2 miljoonaa euroa. Muutokset kohdistuvat projekteihin ”KI Sillat ja eri-koisrakenteet” ja ”KI Kadut, tiet ja kevyt liikenne”.
• Uusinvestointien määrärahoja esitetään vähennettäväksi 1,1 miljoonaa euroa. Suurin muutos kohdistuu projektiin ”UI Kadut, tiet ja kevyt liikenne”, jossa Kasarminmäentien rakentaminen ei ole ehtinyt alkaa alkuvuodesta tehdyn arvion mukaisesti. Nyt esitetty määrärahan vähennys perustuu elokuun lopussa tehtyyn arvioon siitä, mitä urakkaan voisi tarvita rahaa tämän vuoden aikana.
• Muissa pitkävaikutteisissa menoissa muutokset perustuvat Kouvolan Vesi Oy:n ilmoitukseen, kuinka paljon he arvioivat laskuttavansa kaupunkia hulevesi-investoinneista. Projektitasolla ei tapahdu muutoksia.

Muutokset projektitasolla on esitetty liitteenä ja em. summien jakautuminen kohteille on esitetty oheismateriaalina.

Kaupunginvaltuuston sitovuustasoon nähden muutokset kohdistuvat seuraavasti:

• Kärkihankkeet / Käyrälammen kehittäminen: määrärahan vähennys 0,3 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle suunniteltu Pohjanraitin saneeraus siirtyy ensi vuodelle. Melusuojauksen rakentaminen on käynnissä ja nyt voidaan arvioida jo sen lopulliset kustannukset.  Muutoksella ei ole vaikutusta hankeen kokonaiskustannusarvioon.
• Kärkihankkeet / Yritysalueet: määrärahojen vähennys 0,5 miljoonaa euroa. Teholan suunnitteluun tarvitaan lisärahoitus. Myös Tervaskankaalle varatut rahat menevät tänä vuonna pelkästään suunnitteluun. Aluetta päästään rakentamaan vasta vuonna 2026. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen kokonaiskustannusarvioon.
• Kärkihankkeet / Urheilupuiston kehittäminen: määrärahojen vähennys 0,6 miljoonaa euroa. Elokuun lopussa on arvioitu, että Palomäenkadun aluesaneeraukseen menisi tänä vuonna enintään 0,4 miljoonaa euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen kokonaiskustannusarvioon.
• Tekninen lautakunta / Kiinteät rakenteet ja laitteet: määrärahoja esitetään vähennettäväksi 0,9 miljoonaa euroa.

Muutosten yhteisvaikutus kaupungin investointeihin on vähentävästi 2,3 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä projektitasolla esitetyt muutokset liitteen mukaisina.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat muutokset vuoden 2025 talousarvion investointiosaan:

Kärkihankkeet:

Käyrälammen kehittäminen: määrärahojen vähennys 0,3 miljoonaa euroa

Yritysalueet: määrärahojen vähennys 0,5 miljoonaa euroa

Urheilupuiston kehittäminen: määrärahojen vähennys 0,6 miljoonaa euroa

Tekninen lautakunta

Kiinteät rakenteet ja laitteet: määrärahojen vähennys 0,9 miljoonaa euroa.

Tekninen lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 18.9.2025 lukien.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________