RSS-linkki
Kokousasiat:https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikunta- ja kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 10.12.2024/Pykälä 91
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2024
7195/02.02.02/2024
Liikunta- ja kulttuurilautakunta 10.12.2024 § 91
Valmistelija: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: liikunta- ja kulttuurilautakunta (sisältää mm. palvelun hallinnon), liikunta, kulttuuri ja vapaa sivistystyö.
Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-10/2024
Milj. euroa | TA 2024 | TA-muutos | MTA 2024 | Tot. 1-10 | Tot-% | TPE |
Toimintatulot | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 2,7 | 74,3 | 3,4 |
Toimintamenot | -29,4 | 0,0 | -29,4 | -24,5 | 83,3 | -29,3 |
Toimintakate | -25,8 | 0,0 | -25,8 | -21,8 | 84,5 | -25,9 |
Toimintakatteen toteuma 84,5 % talousarviosta (tasainen toteuma olisi 83,3 %). Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2024 on oheismateriaalina.
Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi ja controller Katja Kauppila, puh. 020 615 4530, katja.kauppila(at)kouvola.fi
Sivistysjohtajan ehdotus:
Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää merkitä kuukausikatsauksen 1-10/2024 tiedoksi.
Velvoittaa palveluyksiköt tekemään edelleen toimenpiteitä talousarvioylitysten kattamiseksi sekä noudattamaan erittäin tiukkaa talouskuria. Kaikkien toimialojen osalta hankinnat, matkustus-, majoitus-, henkilöstö- ja muut kulut tulee minimoida.
Velvoittaa palveluyksiköitä tarkastelemaan eläkkeelle siirtymistä ja muusta syystä vapautuvien virkojen ja tehtävien täyttämistä erittäin kriittisesti sekä noudattamaan kaikilta osin tiukkaa henkilöstösuunnittelua.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Liikunta- ja kulttuurilautakunta merkitsi asian tiedoksi.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|