RSS-linkki
Kokousasiat:https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 11.12.2024/Pykälä 99
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kasvatus- ja opetuslautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2024
7205/02.02.02/2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta 11.12.2024 § 99
Valmistelija: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi.
Kasvatus ja opetus lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: kasvatus- ja opetuslautakunta, varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiot.
Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-10/2024:
Milj. euroa | TA 2024 | TA-muutos | MTA 2024 | Tot. 1-10 | Tot-% | TPE |
Toimintatulot | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 7,1 | 75,9 | 10,2 |
Toimintamenot | -154,5 | -0,2 | -154,7 | -131,2 | 84,8 | -156,6 |
Toimintakate | -145,2 | -0,2 | -145,4 | -124,1 | 85,3 | -146,4 |
Toimintakatteen toteutuma oli 85,3 %. Tulot ovat kertyneet 75,9 % ja menot 84,8 %. Toimintakuluissa henkilöstökulujen toteumaprosentti 84,3 % ja palvelujen ostojen 88,0 %. Lokakuun tilanteessa toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 1,0 milj. euroa. Ylitys johtuu suurimmalta osin henkilöstökulujen talousarvioon varattua suuremmasta toteutumasta sekä palveluseteleiden kustannuksista.
Kasvatus ja opetus lautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2024 on oheismateriaalina.
Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi, controller Outi Koponen, puh. 020 615 5228, outi.koponen(at)kouvola.fi.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä kuukausikatsauksen 1-10/2024 tiedoksi.
Velvoittaa palveluyksiköt tekemään edelleen toimenpiteitä talousarvioylitysten kattamiseksi sekä noudattamaan erittäin tiukkaa talouskuria. Kaikkien toimialojen osalta hankinnat, matkustus-, majoitus- henkilöstö- ja muut kulut tulee minimoida.
Velvoittaa palveluyksiköitä tarkastelemaan eläkkeelle siirtymistä ja muusta syystä vapautuvien virkojen ja tehtävien täyttämistä erittäin kriittisesti sekä noudattamaan kaikilta osin tiukkaa henkilöstösuunnittelua.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|