RSS-linkki
Kokousasiat:https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Esityslista 18.09.2024/Asianro 7
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Kasvatus- ja opetuslautakunnan kuukausikatsaus 1-7/2024
7205/02.02.02/2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.09.2024
Valmistelija: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi
Kasvatus ja opetus lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: kasvatus- ja opetuslautakunta, varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiot.
Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-7/2024:
Milj. euroa | TA 2024 | TA-muutos | MTA 2024 | Tot. 1-7 | Tot-% | TPE |
Toimintatulot | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 4,7 | 50,9 | 10,0 |
Toimintamenot | -154,5 | 0,0 | -154,5 | -93,4 | 60,4 | -156,3 |
Toimintakate | -145,2 | 0,0 | -145,2 | -88,6 | 61,0 | -146,3 |
Toimintakatteen toteutuma oli 61,0 %. Tulot ovat kertyneet 50,9 % ja menot 60,4 %. Toimintakuluissa henkilöstökulujen toteumaprosentti 60,7 % ja palvelujen ostojen 61,7 %. Heinäkuun tilanteessa toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 1 milj. euroa. Ylitys johtuu suurimmalta osin henkilöstökulujen talousarvioon varattua suuremmasta toteutumasta.
Kasvatus ja opetus lautakunnan kuukausikatsaus 1-7/2024 on oheismateriaalina.
Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi, controller Outi Koponen, puh. 020 615 5228, outi.koponen(at)kouvola.fi.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä kuukausikatsauksen 1-7/2024 tiedoksi.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|