RSS-linkki
Kokousasiat:https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 04.09.2024/Pykälä 151
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-7/2024
7151/02.02.02/2024
Tekninen lautakunta 04.09.2024 § 151
Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570,
hannu.tylli(at)kouvola.fi
Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut.
Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-7/2024:
Milj. euroa | TA 2024 | TA-muutos | MTA 2024 | Tot. 1-7 | Tot-% | TPE |
Toimintatulot | 38,7 | 0,0 | 38,7 | 21,4 | 55,3 | 39,1 |
Valmistus omaan käyttöön | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | 16,9 | 1,3 |
Toimintamenot | -56,9 | -0,0 | -56,9 | -32,2 | 56,5 | -57,3 |
Toimintakate | -16,7 | -0,0 | -16,7 | -10,5 | 62,7 | -16,9 |
Toimintatulojen toteuma on 55,3 % ja toimintamenojen 56,5 %. Henkilöstömenojen toteuma on 55,8 % ja palvelujen ostojen toteuma 59,1 %. Toimintakatteen ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarviota noin -0,2 milj. euroa korkeampana runsaslumisen alkuvuoden takia, vaikka vuoden mittaan säästötoimenpiteitä on tehtykin.
Investoinnit:
Milj. euroa | TA 2024 | TA- muutos | MTA 2024 | Tot. 1-7 | Tot-% | TPE |
Investointitulot | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 30,5 | 0,6 |
Investointimenot | -15,2 | 0,0 | -15,2 | -5,3 | 34,9 | -15,2 |
Nettoinvestoinnit | -14,5 | 0,0 | -14,5 | -5,1 | 35,1 | -14,5 |
Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-7/2024 on oheismateriaalina.
Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee kuukausikatsauksen 1-7/2024 tiedoksi.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|