Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.05.2024/Pykälä 112

Tekninen lautakunta 30.05.2024 § 112

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: tekniikka ja ympäristöpalvelujen hallinto, viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut.

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-4/2024:

Henkilöstökulujen toteuma on 30,0 %, palvelujen ostojen 36,3 % ja aineet, tarvikkeet, tavarat 38,3 %. Pitkittyneen talven johdosta toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 0,4 milj. euroa. Alkuvuoden talvitöiden aiheuttamaa ylitystä pyritään kuromaan umpeen kesän aikana.

Investoinnit

Investointimenojen toteuma perushankkeissa (ilman kärkihankkeita) oli huhtikuun lopussa 9,6 %. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarviomuutoksen, jossa kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin siirrettiin 1,25 milj. euroa yritystontit-kärkihankkeen investointimäärärahoista. Muutos liittyi siihen, että Marjoniemen koulun rakennustyöt vaativat Kasarminkadun rakentamisen aloittamista jo vuonna 2024.

Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus on oheismateriaalina.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 30.4.2024 tiedoksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________