Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 06.06.2024/Pykälä 56

Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.06.2024 § 56

Valmistelija: kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: kasvatus- ja opetuslautakunta, varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiot.

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-4/2024:

Toimintakatteen toteutuma oli 33,3 % (laskennallinen toteuma 33,3 %). Tulot ovat kertyneet 29,6 % ja menot 33,1 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 32,1 %. Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. euroa. (0,3 %). Pääosin ylitys tulee palvelujen ostoista, mm. ICT palvelujen ja varhaiskasvatuksen palveluseteleiden kustannukset ovat ylittymässä. Syyspuolelle painottuvien sopeuttamistoimien toteutuminen etenee suunnitellusti, näiden onnistumisella on ratkaiseva merkitys koko vuoden talousarvion toteutumisessa talousarvion mukaisena.

Kasvatus ja opetus lautakunnan osavuosikatsaus 1-4/2024 on oheismateriaalina.

Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi, controller Katja Kauppila, puh. 020 615 4530, katja.kauppila(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä osavuosikatsauksen 1-4/2024 tiedoksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

____________