RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hae kokousasioista

Toimielin

Kokousasian teksti

Otsikosta
Tekstistä

Kokouspvm

Sivukoko

Uudemmat
Vanhemmat

Pvm:n mukaan
Otsikon mukaan

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.11.2023/Pykälä 220

Oheismateriaali
Kuvake	Otsikko
	Kuukausikatsaus 1-10.2023 diat_Tela29112023

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2023

3822/02.02.02/2023

Tekninen lautakunta 29.11.2023 § 220

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut.

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-10/2023:

Milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	MTA 2023	Tot. 1-10	Tot-%	TPE
Toimintatulot	33,8	0,0	33,8	28,4	84,0	35,0
Valmistus omaan käyttöön	1,3	0,0	1,3	0,9	65,7	1,5
Toimintamenot	-52,4	-0,0	-52,4	-43,4	82,9	-52,7
Toimintakate	-17,3	-0,0	-17,3	-14,2	82,1	-16,3

Toimintatulojen toteuma on 84,0 %. Toimintamenot ovat tasaista kertymää (83,3 %) matalammalla tasolla. Henkilöstömenojen toteuma on 81,2 % ja palvelujen ostojen toteuma 83,2 %. Palvelut ovat toteuttaneet yksiköidensä osalta keväästä lähtien toimialalla linjattuja talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Toimintakatteen ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarviota 1,0 milj. euroa matalampana, jos loppuvuoden talvikuukaudet pysyvät tavanomaisina. Syynä tähän ovat 0,6 milj. euroa suuremmat maaomaisuuden myyntivoitot talousarvioon nähden ja 0,3 milj. euron maanvuokratulojen indeksikorotukset.

Investoinnit:

Milj. euroa	TA 2023	TA- muutos	MTA 2023	Tot. 1-10	Tot-%	TPE
Investointitulot	0,9	0,3	1,2	0,9	72,0	1,2
Investointimenot	-29,2	8,9	-20,3	-12,4	61,2	-20,3
Nettoinvestoinnit	-28,3	9,2	-19,1	-11,5	60,5	-19,1

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2023 on oheismateriaalina.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee kuukausikatsauksen 1-10/2023 tiedoksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________