RSS-linkki
Kokousasiat:https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 04.10.2023/Pykälä 181
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2023
3822/02.02.02/2023
Tekninen lautakunta 04.10.2023 § 181
Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi
Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: tekniikka ja ympäristöpalvelujen hallinto, viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut.
Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-8/2023:
Milj. euroa | TA 2023 | Tot. 1-8 | Tot-% | TPE |
Toimintatulot | 33,8 | 22,6 | 67,0 | 34,1 |
Valmistus oman käyttöön | 1,3 | 0,4 | 29,4 | 1,2 |
Toimintamenot | -52,4 | -34,9 | 66,6 | -52,8 |
Toimintakate | -17,3 | -11,9 | 68,6 | -17,5 |
Henkilöstökulujen toteuma on 65,3 %, palvelujen ostojen 68,3 % ja aineet, tarvikkeet, tavarat 66,1 %. Runsaslumisen talven sekä materiaalin ja energian kustannusten nousun johdosta toimintakate tulee ylittymään tämän hetken arvion mukaan 0,3 milj. euroa.
Alkuvuoden talvitöiden aiheuttamaa ylitystä on kurottu umpeen yhdyskuntatekniikassa mm. asfalttipaikkaustöitä vähentämällä. Myös niittojen ostot ulkopuolisilta on lopetettu alkukesän jälkeen ja vakanssien täyttämistä on lykätty.
Kiinteistöpalveluissa hankintojen ja palvelujen ostojen minimointia jatketaan. Koulujen siivousta tullaan loppuvuodesta tarkastelemaan käyttäjämäärät huomioiden. Erilliskorvauksia vähennetään työaikamuutoksilla. Tyhjillään olevien rakennusten kiinteistönhoidon resursseja vähennetään.
Investoinnit
Investointimenojen toteuma perushankkeissa (ilman kärkihankkeita) oli elokuun lopussa 35,5 %. Investointien osalta tullaan esittämään talousarviomuutosta investointimenoja vähentävästi 9,9 milj. euroa ja investointituloja lisäävästi 0,3 milj. euroa. Maanmyyntitulot kasvavat 0,4 milj. euroa ja rahoitusosuudet vähenevät 0,1 milj. euroa.
Milj. euroa | TA 2023 | Tot. 1-8 | Tot-% | TPE |
Investointimenot | -29,2 | -8,3 | 28,4 | -19,3 |
Investointitulot | 0,9 | 0,8 | 95,9 | 1,2 |
Nettoinvestoinnit | -28,3 | -7,5 | 26,3 | -18,1 |
Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus on oheismateriaalina.
Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 31.8.2023 tiedoksi ja edellyttää, että palveluissa tehdään kaikki mahdolliset toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|