RSS-linkki
Kokousasiat:https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 07.02.2023/Pykälä 26
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2023
2440/02.02.00/2022
Tekninen lautakunta 07.02.2023 § 26
Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 145 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2026. Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 19.12.2022 § 339.
Kaupunginvaltuuston toimielimille hyväksymä talousarvio sisältää määrärahat ja tuloarviot toimialoittain sekä toimintaa kuvaavat tavoitteet. Talousarvion sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on teknisen lautakunnan toimintakate nettoperiaatteen mukaan.
Käyttösuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet hyväksyy tekninen lautakunta, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen toimielimen taloudesta. Lautakunnat toimittavat käyttösuunnitelmat hyväksymisen jälkeen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Teknisen lautakunnan toimintatulot, toimintamenot ja toimintakate palveluyksiköittäin sekä lautakunta yhteensä (1000 €):
Palveluyksikkö | Toimintatulot | Toimintamenot | Toimintakate |
Tekninen hallinto | 0 | -437 | -437 |
Viranomaispalvelut | 1 444 | -5 165 | -3 721 |
Kaupunkisuunnittelu | 5 213 | -5 248 | -35 |
Yhdyskuntatekniikka | 6 497 | -15 278 | -8 781 |
Kiinteistöpalvelut | 20 001 | -20 000 | 0 |
Lautakunta yhteensä | 33 154 | -46 127 | -12 973 |
Investointien määrärahat (1000 €):
| Määrä-rahat | Tulo-arviot | Netto |
Kärkihankkeet |
|
|
|
Yritysalueet | 5 000 |
| -5 000 |
Käyrälammen kehittäminen | 3 452 | 289 | -3 163 |
Tekninen lautakunta |
|
|
|
Maa- ja vesialueet | 2 500 | 500 | -2 000 |
Muut pitkävaikutteiset menot |
1 172 |
|
-1 172 |
Kiinteät rakenteet ja laitteet | 17 056 | 89 | -16 967 |
Yhteensä | 29 180 | 878 | -28 302 |
Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023 on liitteenä. Käyttösuunnitelma sisältää investointien hankesuunnitelman, jossa valtuuston antamat määrärahat on kohdistettu kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen osalta eri projekteille. Projektien ja kärkihankkeiden sisälle kuuluvat kohteet löytyvät liitteestä (INVO2023).
Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 tehtävien käyttö-suunnitelman. Käyttösuunnitelma 2023 lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|