Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 24.01.2024/Pykälä 14



Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2024

5705/02.02.00/2023

 

Tekninen lautakunta 24.01.2024 § 14

   

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 § 90 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2027. Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 11.12.2023 § 310.

Kaupunginvaltuuston toimielimille hyväksymä talousarvio sisältää mää­rärahat ja tuloarviot toimialoittain sekä toimintaa kuvaavat tavoitteet. Ta­lousarvion sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on teknisen lautakunnan toimintakate nettoperiaatteen mukaan.

Käyttösuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet hyväksyy tekninen lautakunta, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen toimielimen taloudesta. Lautakunnat toimittavat käyttösuunnitelmat hyväksymisen jälkeen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Teknisen lautakunnan toimintatulot, toimintamenot ja toimintakate palveluyksiköittäin sekä lautakunta yhteensä (1000 €):

Palveluyksikkö

Toimintatulot

Toimintamenot

Toimintakate

Tekninen hallinto

0

-356

-356

Viranomaispalvelut

1 383

-5 075

-3 692

Kaupunkisuunnittelu

7 895

-12 201

-4 306

Yhdyskuntatekniikka

6 418

-15 071

-8 653

Kiinteistöpalvelut

24 462

-24 170

292

Lautakunta yhteensä

40 158

-56 873

-16 715

 

 

 

 

 

 

 

Investointien määrärahat (1000 €):

 

Määrärahat

Tuloarviot

Netto

Kärkihankkeet

 

 

 

Yritysalueet

1 750

 

-1 750

Käyrälammen kehittäminen

2 300

 

-2 300

Tekninen lautakunta

 

 

 

Maa- ja vesialueet

2 500

500

-2 000

Muut pitkävaikutteiset menot

250

 

-250

Kiinteät rakenteet ja laitteet

8 355

118

-8 238

Yhteensä

15 155

618

-14 538

 

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on liitteenä. Käyttösuunnitelma sisältää investointien hankesuunnitelman, jossa valtuuston antamat määrärahat on kohdistettu kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen osalta eri projekteille. Projektien sisälle kuuluvat kohteet löytyvät liitteestä Investointikohteet 2024.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2024 tehtävien käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelma 2024 lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________