RSS-linkki
Kokousasiat:http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 59
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-2/2023
3822/02.02.02/2023
Tekninen lautakunta 23.03.2023 § 59
Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi
Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut.
Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-2/2023:
Milj. euroa | TA 2023 | TA-muutos | MTA 2023 | Tot. 1-2 | Tot-% | TPE |
Toimintatulot | 31,8 | 0,0 | 31,8 | 4,3 | 13,6 | 31,8 |
Valmistus omaan käyttöön | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 3,3 | 1,3 |
Toimintamenot | -46,1 | -0,0 | -46,1 | -7,5 | 16,2 | -46,3 |
Toimintakate | -13,0 | -0,0 | -13,0 | -3,1 | 23,8 | -13,2 |
Toimintatuottojen toteuma on 13,6 %. Henkilöstökulujen toteuma on 14,6 % ja palvelujen ostojen toteuma 17,8 %. Toimintakatteen ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarviota -0,2 milj. eur korkeampana, mutta kuluvan vuoden aikana pyritään etsimään vastaava määrä säästöjä, jotta talousarvion muutokselta vältyttäisiin.
Investoinnit:
Milj. euroa | TA 2023 | TA- muutos | MTA 2023 | Tot. 1-2 | Tot-% | TPE |
Investointitulot | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,9 |
Investointimenot | -29,2 | -0,0 | -29,2 | -1,1 | 3,6 | -29,2 |
Nettoinvestoinnit | -28,3 | -0,0 | -28,3 | -1,0 | 3,7 | -28,3 |
Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-2/2023 on oheismateriaalina.
Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee kuukausikatsauksen 1-2/2023 tiedoksi.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|