RSS-linkki
Kokousasiat:http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 04.10.2022/Pykälä 204
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022
659/02.02.02/2022
Tekninen lautakunta 04.10.2022 § 204
Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi
Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: tekniikka ja ympäristöpalvelujen hallinto, viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut.
Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: tekniikka ja ympäristöpalvelujen hallinto, viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut.
Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-8/2022:
Milj. euroa | TA 2022 | Tot. 1-8 | Tot-% | TPE |
Toimintatulot | 35,1 | 23,2 | 66,0 | 35,1 |
Valmistus oman käyttöön | 1,3 | 0,5 | 35,8 | 1,3 |
Toimintamenot | -49,0 | -33,8 | 68,9 | -51,4 |
Toimintakate | -12,6 | -10,1 | 80,4 | -15,8 |
Henkilöstökulujen toteuma on 64,4 %, palvelujen ostojen 79,7 % ja aineet, tarvikkeet, tavarat 69,5 %. Runsaslumisen talven sekä materiaalin ja energian kustannusten nousun johdosta toimintakate tulee ylittymään tämän hetken arvion mukaan 2,4 milj. euroa. Lautakunta on esittänyt talousarviomuutosta.
Investoinnit Vuonna 2022 kilpailutetuissa urakoissa on jo näkynyt hintojen nousua eli tarjouskilpailujen halvimmat hinnat ovat olleet vähän suurempia kustannusarvioihin nähden.
Milj. euroa | TA 2022 | Tot. 1-8 | Tot-% | TPE |
Investointimenot | 28,0 | -12,4 | 44,1 | -25,7 |
Investointitulot | 2,3 | 0,1 | 5,1 | 2,4 |
Nettoinvestoinnit | -25,7 | -12,2 | 47,5 | -23,4 |
Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1-8/2022 on oheismateriaalina.
Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 020 615 8570, hannu.tylli(a)kouvola.fi ja controller Katja Kauppila, puh. 020 615 4530, katja.kauppila(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-8/2022 tiedoksi.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|