RSS-linkki
Kokousasiat:http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 228
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarviokehyksen tarkistaminen vuosille 2023-2026
1548/02.02.00/2022
Kaupunginhallitus 29.08.2022 § 228
Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
Kaupunginhallitus hyväksyi 6.6.2022 § 175 talousarvionkehyksen vuosille 2023-2026 sekä laadintaohjeet.
Kehys toimielimittäin, hyväksytty 6.6.2022
Toimintakate, 1 000 euroa | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
Tarkastuslautakunta | -188 | -192 | -194 | -197 | -201 |
Kaupunginhallitus | 5 858 | -4 796 | -5 476 | -5 563 | -5 650 |
Kasvatus- ja opetusltk | -137 435 | -139 305 | -142 128 | -144 381 | -146 633 |
Liikunta- ja kulttuuriltk | -24 961 | -26 781 | -26 538 | -26 959 | -27 379 |
Tekninen lautakunta | -12 587 | -13 469 | -14 931 | -15 168 | -15 405 |
Kymen jätelautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | -169 313 | -184 542 | -189 268 | -192 268 | -195 267 |
Kehyksen hyväksymisen jälkeen on tehty tarkentavia laskelmia toimialojen välisiin sisäisiin veloituksiin sekä muihin teknisiin siirtoihin. Sisäisten erien osalta merkittävimmät muutokset koskevat sisäisten vuokrien korotusta ylläpitovuokrien osalta. Lisäksi on tehty korjaukset suunnitelmavuosien kehykseen, aiemmassa laskelmassa sisäisten erien muutokset olivat jääneet huomioimatta.
Tehdyillä muutoksilla ei ole vaikutuksia kaupungin ulkoiseen tuloslaskelmaan. Ulkoiseen tulokseen vaikuttavat tarkennukset tullaan tekemään talousarviovalmistelun yhteydessä. Erityisesti energiakustannukset tullaan tarkastelemaan syksyn aikana ja tarvittavat lisäykset esitetään talousarvioehdotuksessa. Verotulo- ja valtionosuusennusteet tarkentuvat syksyn aikana, joten myös niiden arvioita tullaan tarkentamaan.
Uusi kehys toimielimittäin
Toimintakate, 1 000 euroa | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
Tarkastuslautakunta | -188 | -193 | -196 | -199 | -202 |
Kaupunginhallitus | 5 858 | -2 065 | -2 928 | -2 975 | -3 021 |
Kasvatus- ja opetusltk | -137 435 | -142 060 | -145 226 | -147 528 | -149 830 |
Liikunta- ja kulttuuriltk | -24 961 | -27 129 | -27 417 | -27 852 | -28 286 |
Tekninen lautakunta | -12 587 | -13 094 | -13 499 | -13 713 | -13 927 |
Kymen jätelautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | -169 313 | -184 542 | -189 267 | -192 267 | -195 266 |
Talousjohtaja Hellevi Kunnas on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.
Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn muutetun kehyksen toimialoittain.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|