RSS-linkki
Kokousasiat:http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 31.05.2022/Pykälä 145
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022
659/02.02.02/2022
Tekninen lautakunta 31.05.2022 § 145
Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi
Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: tekniikka ja ympäristöpalvelujen hallinto, viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut.
Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: tekniikka ja ympäristöpalvelujen hallinto, viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut.
Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-4/2022:
Milj. euroa | TA 2022 | Tot. 1-4 | Tot-% | TPE |
Toimintatulot | 35,1 | 11,8 | 33,6 | 35,8 |
Valmistus oman käyttöön | 1,3 | 0 | 6,9 | 1,3 |
Toimintamenot | -49,0 | -17,1 | 34,9 | -50,7 |
Toimintakate | -12,6 | -5,2 | 41,5 | -13,6 |
Henkilöstökulujen toteuma on 30,4 %, palvelujen ostojen 45,7 % ja aineet, tarvikkeet, tavarat 39,9 %. Runsaslumisen talven sekä materiaalin ja energian kustannusten nousun johdosta toimintakate tulee ylittymään tämän hetken arvion mukaan 1,015 milj. euroa.
Investoinnit olivat lähes kaikilta osin vielä talvitauolla. Huhtikuun loppuun kilpailutetuissa urakoissa ei ole vielä näkynyt hintojen nousua, eli urakoiden halvimmat hinnat ovat olleet kohtalaisessa balanssissa kustannusarvioihin nähden.
Milj. euroa | TA 2022 | Tot. 1-4 | Tot-% | TPE |
Investointimenot | -28,0 | -1,6 | 5,8 | -28,0 |
Investointitulot | 2,3 | 0,1 | 3,1 | 2,3 |
Nettoinvestoinnit | -25,7 | -1,5 | 6,0 | -25,7 |
Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1-4/2022 on oheismateriaalina.
Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 020 615 8570, hannu.tylli(a)kouvola.fi ja controller Pia Rusanen, p. 020 615 4817 pia.rusanen(a)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-4/2022 tiedoksi.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Minna Anttila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|