RSS-linkki
Kokousasiat:http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Esityslista 21.11.2024/Asianro 7
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosikatsaus 1-9/2024
7205/02.02.02/2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.11.2024
Valmistelija: controller Outi Koponen, puh. 020 615 5228, outi.koponen(a)kouvola.fi
Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: kasvatus- ja opetuslautakunta, varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiot.
Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-9/2024:
Milj. euroa | TA 2024 | TA-muutos | MTA 2024 | Tot. 1-9 | Tot-% | TPE |
Toimintatulot | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 6,5 | 70,1 | 9,8 |
Toimintamenot | -154,5 | -0,2 | -154,7 | -117,5 | 76,0 | -156,0 |
Toimintakate | -145,2 | -0,2 | -145,4 | -111,0 | 76,4 | -146,1 |
Toimintakate kasvatus ja opetus -palvelussa on toteutunut kulujen osalta talousarviota suurempana. Toimintakatteen toteutuma oli 76,4 %. Tulot ovat kertyneet 70,1 % ja menot 76,0 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 75,5 %. Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 0,7 milj. euroa. (0,48 %)
Pääosin ylitys tulee palvelujen ostoista ja henkilöstökuluista. Lisäksi ICT palvelujen ja varhaiskasvatuksen palveluseteleiden kustannukset ovat ylittymässä.
Toimenpiteinä talousarvioylityksen minimoimiseksi on mm.
- Tehty tarkennuksia tuntikehykseen perusopetuksessa ja lukiossa elokuusta alkaen.
- Määräaikaisia koulunkäynninohjaajia on palkattu syyslukukaudelle 30 ohjaajaa vähemmän verrattuna kevätlukukauteen 2024.
- Sijaisten sekä määräaikaisten henkilöstön tarvetta tulee seurata tarkoin ja sijaisten käyttö pyritään minimoimaan kaikissa palveluyksiköissä.
- Sairaspoissaoloihin tullaan puuttumaan erityisen tarkasti ja tehostetaan korvaavan työn käyttöä.
- Varhaiskasvatuksen varahenkilöjärjestelmän vahvistaminen sekä kokonaispedagogisen johtajuuden edelleen kehittäminen.
- Varhaiskasvatuksessa kevätkaudella palvelujen tarve on syyskautta suurempaa. Talouden kustannukset tasaantuvat vuoden loppuun mennessä.
- Palveluverkkoa tarkastellaan ja suunnitellaan ennakoivasti tulevien henkilöstö- ja ryhmäjärjestelyjen sekä lapsi- ja oppilasmäärien kannalta.
Kasvatus ja opetus lautakunnan osavuosikatsaus 1-9/2024 on oheismateriaalina.
Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(a)kouvola.fi, controller Outi Koponen, puh. 020 615 5228, outi.koponen(a)kouvola.fi
Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus ja opetuslautakunta päättää merkitä osavuosikatsauksen 1-9/2024 tiedoksi ja
velvoittaa palveluyksiköt tekemään edelleen toimenpiteitä talousarvioylitysten kattamiseksi sekä noudattamaan erittäin tiukkaa talouskuria.
Kasvatus ja opetus lautakunnan päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|