RSS-linkki
Kokousasiat:http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikunta- ja kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 13.08.2024/Pykälä 58
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan talousarvio 2025 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2025 - 2028
7797/02.02.00/2024
Liikunta- ja kulttuurilautakunta 13.08.2024 § 58
Valmistelija: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi
Kaupunginhallitus hyväksyi 3.6.2024 talousarvion kehyksen ja talousarvion laadintaohjeet 6.5.2024.
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talouden tasapainottamisen haasteet huomioiden on tarkoituksenmukaista laatia talousarvio ja -suunnitelma neljälle vuodelle, joten seuraava talousarvio/-suunnitelma laaditaan vuosille 2025 - 2028.
Vuoden 2025 toimintakatteen talousarviokehys
Vuonna 2025 merkittävin muutos on TE-palveluiden siirtyminen valtiolta kaupungin työllisyysalueen vastuulle. Uudistus lisää palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksia. Uudistus rahoitetaan valtionosuuksien kautta. Kaupungille uudistuksen arvioidaan tuottavan lisämenoja noin 10 milj. euroa ja valtionosuuksien kasvavan vastaavan summan.
Toimielinten talousarviokehys
Toimielinten talousarviokehyksissä on huomioitu lakisääteiset muutokset, esim. palkkojen korotukset sekä muut välttämättömät muutokset, kuten indeksikorotukset.
Vuoden 2024 talousarvion yhteydessä laadittujen toimenpiteiden vaikutukset, lisävaikutus vuodelle 2025 noin 5 M€. Palveluanalyysin perusteella kartoitettu lisäsopeuttamistarve vuosille 2025-2028 yhteensä tavoite 10 M€ vuoden 2028 tasossa.
Toimintakate, 1 000 e | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Tarkastuslautakunta | -189 | -196 | -199 | -202 | -205 | |
Kaupunginhallitus | 833 | -8 839 | -7 280 | -5 900 | -5 682 | |
Kasvatus- ja opetuslautakunta | -145 216 | -146 907 | -147 875 | -148 564 | -151 320 | |
Liikunta- ja kulttuurilautakunta | -25 849 | -25 819 | -24 610 | -23 187 | -23 344 | |
Tekninen lautakunta | -17 615 | -16 740 | -16 761 | -16 490 | -16 943 | |
Kymen jätelautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toimintakate yhteensä (ilman myyntivoittoja) |
-188 036 |
-198 501 |
-196 725 |
-194 343 |
-197 494 | |
Rakennusten ja osakkeiden myyntivoitot (kopa/kh) |
295 |
300 |
300 |
300 |
300 | |
Maa-alueiden myyntivoitot (tela) | 900 | 1 100 | 1 500 | 1 500 | 900 | |
Toimintakate yhteensä | -186 841 | -197 101 | -194 925 | -192 543 | -196 294 | |
Talousarviovalmistelun painopistealueet
Kaupunginhallitus asetti talousarviokehyksen yhteydessä toimialoille seuraavia painopistealueita talousarviovalmistelussa huomioitavaksi:
- Talouden tasapainottaminen
- Investoinneissa painotus käyttötalouskustannuksia säästöä tuoviin
- Aktiivinen omistajaohjaus
- Kiinteistöjen hallinnan tehostaminen
- Perusopetuksen toimintakulttuurin muutos painopisteinä yleisen tuen vahvistaminen ja yhteistyön kehittäminen
- Yhdenmukaiset käytännöt perusopetuksessa sekä toimintamallien varmistaminen ja jalkauttaminen
- Koulut ensisijaisia investointikohteita
- Liikkuva elämäntapa ja edulliset lähiliikuntapuitteet
- Yhteistyön urheiluseurojen kanssa mm. lasten liikunnan kehittämiseksi kouluissa
- Matalankynnyksen harrastukset ja tapahtumat
- Edunvalvonnan kehittäminen
Liikunta- ja kulttuurilautakunta
Liikunta- ja kulttuurilautakunta, 1000 euroa | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
Toimintakate | -25 849 | -25 819 | -24 610 | -23 187 | -23 344 |
Päälliköt esittelevät kokouksessa palvelujen talousarviovalmistelun tilannetta.
Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi, controller Katja Kauppila, puh. 020 615 4530, katja.kauppila(at)kouvola.fi
Sivistysjohtajan ehdotus:
Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää merkitä tiedoksi liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2025 talousarvion valmistelutilanteen ja ohjeistaa tarvittaessa valmistelutyötä.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Liikunta- ja kulttuurilautakunta merkitsi asian tiedoksi.
Liikunta- ja kulttuurilautakunta myönsi koulutuspäällikkö Ulla Tommiskalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|