RSS-linkki
Kokousasiat:http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 22.08.2024/Pykälä 66
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio 2025 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2025-2028
7813/02.02.00/2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.08.2024 § 66
Valmistelija: sivistysjohtaja Veikko Niemi puh. 020 615 7727, veik-ko.niemi(at)kouvola.fi
Kaupunginhallitus hyväksyi 3.6.2024 talousarvionkehyksen ja talousarvion laadintaohjeet 6.5.2024.
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talouden tasapainottamisen haasteet huomioiden on tarkoituksenmukaista laatia talousarvio ja -suunnitelma neljälle vuodelle, joten seuraava talousarvio/-suunnitelma laaditaan vuosille 2025-2028.
Vuoden 2025 toimintakatteen talousarviokehys
Vuonna 2025 merkittävin muutos on TE-palveluiden siirtyminen valtiolta kaupungin työllisyysalueen vastuulle. Uudistus lisää palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksia. Uudistus rahoitetaan valtionosuuksien kautta. Kaupungille uudistuksen arvioidaan tuottavan lisämenoja noin 10 milj. euroa ja valtionosuuksien kasvavan vastaavan summan.
Toimielinten talousarviokehys
Toimielinten talousarviokehyksissä on huomioitu lakisääteiset muutokset, esim. palkkojen korotukset sekä muut välttämättömät muutokset, kuten indeksikorotukset.
Vuoden 2024 talousarvion yhteydessä laadittujen toimenpiteiden vaikutukset, lisävaikutus vuodelle 2025 noin 5 M€. Palveluanalyysin perusteella kartoitettu lisäsopeuttamistarve vuosille 2025-2028 yhteensä tavoite 10 M€ vuoden 2028 tasossa.
Toimintakate, 1 000 e | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Tarkastuslautakunta | -189 | -196 | -199 | -202 | -205 | |
Kaupunginhallitus | 833 | -8 839 | -7 280 | -5 900 | -5 682 | |
Kasvatus- ja opetuslautakunta | -145 216 | -146 907 | -147 875 | -148 564 | -151 320 | |
Liikunta- ja kulttuurilautakunta | -25 849 | -25 819 | -24 610 | -23 187 | -23 344 | |
Tekninen lautakunta | -17 615 | -16 740 | -16 761 | -16 490 | -16 943 | |
Kymen jätelautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toimintakate yhteensä (ilman myyntivoittoja) |
-188 036 |
-198 501 |
-196 725 |
-194 343 |
-197 494 | |
Rakennusten ja osakkeiden myyntivoitot (kopa/kh) |
295 |
300 |
300 |
300 |
300 | |
Maa-alueiden myyntivoitot (tela) | 900 | 1 100 | 1 500 | 1 500 | 900 | |
Toimintakate yhteensä | -186 841 | -197 101 | -194 925 | -192 543 | -196 294 | |
Talousarviovalmistelun painopistealueet
Kaupunginhallitus asetti talousarviokehyksen yhteydessä toimialoille seuraavia painopistealueita talousarviovalmistelussa huomioitavaksi:
- Talouden tasapainottaminen
- Investoinneissa painotus käyttötalouskustannuksia säästöä tuoviin
- Aktiivinen omistajaohjaus
- Kiinteistöjen hallinnan tehostaminen
- Perusopetuksen toimintakulttuurin muutos painopisteinä yleisen tuen vahvistaminen ja yhteistyön kehittäminen
- Yhdenmukaiset käytännöt perusopetuksessa sekä toimintamallien varmistaminen ja jalkauttaminen
- Koulut ensisijaisia investointikohteita
- Liikkuva elämäntapa ja edulliset lähiliikuntapuitteet
- Yhteistyön urheiluseurojen kanssa mm. lasten liikunnan kehittämiseksi kouluissa
- Matalankynnyksen harrastukset ja tapahtumat
- Edunvalvonnan kehittäminen
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta, 1000 euroa | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
Toimintakate | -145 216 | -146 907 | -147 875 | -148 564 | -151 320 |
Päälliköt esittelevät kokouksessa palvelujen talousarviovalmistelun tilannetta.
Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi puh. 020 615 7727, veik-ko.niemi(at)kouvola.fi, controller Outi Koponen, puh 020 615 5228, ou-ti.koponen(at)kouvola.fi
Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2025 talousarvion valmistelutilanteen ja ohjeistaa tarvittaessa valmistelutyötä.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|