RSS-linkki
Kokousasiat:http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.08.2024/Pykälä 171
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2028 taloussuunnitelman kehyksen päivittäminen
7091/02.02.00/2024
Kaupunginhallitus 26.08.2024 § 171
Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
Kaupunginhallitus on 3.6.2024 § 132 päättänyt hyväksyä vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2028 taloussuunnitelman laadinnan kehyksen sekä tehdä siihen tarvittavia päivityksiä syksyllä 2024.
Kesän ja alkusyksyn aikana on ilmennyt päivitystarpeita julkisessa rahoituksessa, toimialojen välisissä erissä sekä TE-palveluiden kustannuksissa.
Valtiovarainministeriö julkaisi 27.6.2024 päivitetyt valtionosuuslaskelmat vuodelle 2025. Päivitetyt laskelmat sisältävät myös TE-palveluiden rahoituslaskelmat, joita ei enää julkaista erillisinä. Kesäkuun valtionosuuslaskelmissa Kouvolan valtionosuudet vuodelle 2025 pienenivät 2 milj. euroa. Merkittävimmät muutokset tapahtuivat TE-palveluiden rahoituksessa, joka pieneni 1 milj. euroa edellisiin laskelmiin sekä verotulotasauksessa, joka pieneni 1,5 milj. euroa. Muissa erissä tapahtui pienempiä muutoksia. Valtionosuudet tulevat edelleen päivittymään syksyn 2024 aikana, kun niihin vaikuttavia tietoja kuten vuoden 2023 verotus valmistuu.
Suomen Kuntaliitto on päivittänyt verotuloennusteen vuosille 2024-2027 12.8.2024. Sen perusteella verotuloarvioita vuosille 2025-2028 on tarkennettu.
Toimialojen välissä erissä on ilmennyt tarpeita korjata sisäisiä siirtoja sekä sisäisiä eriä konsernipalvelujen ja liikunnan ja kulttuurin osalta. Siirrettävä summa on yhteensä 0,6 milj. euroa lisäten liikunnan ja kulttuurin toimintakatetta ja vähentäen konsernipalvelujen toimintakatetta. Lisäksi konsernipalvelujen toimintakatetta pienennetään TE-palveluiden rahoituksen osalta 12,6 milj. eurosta 11,6 milj. euroon perustuen päivitettyihin TE-palveluiden rahoituslaskelmiin osana valtionosuuslaskelmia. Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan osalta ei esitetä muutoksia.
Muutosten vaikutukset kokonaisuuteen ovat vähäiset. Vuosittainen tulos pysyy saman vuoden 2025 osalta ja muuttuu hieman paremmaksi suunnitelmavuosien 2026-2028 osalta. Julkisen rahoituksen osalta tehdään päivityksiä talousarviovalmistelun edetessä, kun uusia tietoja on käytettävissä. Vuonna 2026 voimaan tulevan valtionosuusuudistuksen vaikutukset eivät ole vielä tiedossa.
Toimielinten sitovat toimintakatteet:
Toimintakate päivitetty kehys, 1 000 euroa | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Tarkastuslautakunta | -189 | -196 | -199 | -202 | -205 |
Kaupunginhallitus | 833 | -7 239 | -6 280 | -4 900 | -4 682 |
Kasvatus ja opetus | -145 216 | -146 907 | -147 875 | -148 564 | -151 320 |
Liikunta ja kulttuuri | -25 849 | -26 419 | -24 610 | -23 187 | -23 344 |
Tekninen ja ympäristö | -17 615 | -16 740 | -16 761 | -16 490 | -16 943 |
Kymen jätelautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toimintakate yhteensä (ilman myyntivoittoja) | -188 036 | -197 501 | -195 725 | -193 343 | -196 494 |
Rakennusten ja osakkeiden | 295 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Maa-alueiden myynti (tela) | 900 | 1 100 | 1 500 | 1 500 | 900 |
Toimintakate yhteensä | -186 841 | -196 101 | -193 925 | -191 543 | -195 294 |
Kaupunginhallitus toimintakate, 1 000 e | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Kaupunginhallitus (ilman myyntivoittoja) | 833 | -7 239 | -6 280 | -4 900 | -4 682 |
Rakennusten ja osakkeiden myyntivoitot | 295 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Toimintakate yhteensä | 1 128 | -6 939 | -5 980 | -4 600 | -4 382 |
Tekninen lautakunta toimintakate, 1 000 e | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Tekninen lautakunta | -17 615 | -16 740 | -16 761 | -16 490 | -16 943 |
Maa-alueiden myyntivoitot (tela) | 900 | 1 100 | 1 500 | 1 500 | 900 |
Toimintakate yhteensä | -16 715 | -15 640 | -15 261 | -14 990 | -16 043 |
Tuloslaskelma ulkoinen vuosille 2025-2028:
Tuloslaskelma ulkoinen, milj. euroa | TP 2023 | TPE 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
Toimintakate | -186,8 | -186,7 | -196,1 | -193,9 | -191,5 | -195,3 |
Verotulot | 212,6 | 203,0 | 212,5 | 219,5 | 226,0 | 230,0 |
Valtionosuudet | 18,1 | -5,7 | -1,5 | -1,1 | 1,7 | 6,9 |
Rahoitustulot ja -menot | 3,7 | 5,8 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
Vuosikate | 47,6 | 16,4 | 20,9 | 29,5 | 40,2 | 45,6 |
Poistot ja arvonalentumiset | -27,9 | -27,6 | -27,9 | -28,2 | -30,0 | -31,5 |
Tilikauden tulos | 19,7 | -11,2 | -7,0 | 1,3 | 10,2 | 14,1 |
Tilinpäätöserät | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tilikauden yli/alijäämä | 19,8 | -11,1 | -6,9 | 1,4 | 10,3 | 14,2 |
Kertynyt yli-/alijäämä | 19,3 | 8,2 | 1,3 | 2,7 | 12,9 | 27,1 |
Kunnallisveroprosentti | 8,61 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Toimintakatteen muutos % | -66,9 | -0,1 | 5,0 | -1,1 | -1,2 | 2,0 |
Vuosikate, % poistoista | 170,7 | 98,3 | 75,0 | 104,5 | 133,9 | 144,8 |
Vuosikate, euroa/asukas | 603,5 | 212,6 | 270,9 | 385,8 | 530,8 | 608,5 |
Asukasmäärä vuoden lopussa | 78 876 | 77 145 | 77 145 | 76 391 | 75 659 | 74 952 |
Talousjohtaja Hellevi Kunnas on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.
Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarviokehykseen esitetyt muutokset.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Ville Kaunisto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|