RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hae kokousasioista

Toimielin

Kokousasian teksti

Otsikosta
Tekstistä

Kokouspvm

Sivukoko

Uudemmat
Vanhemmat

Pvm:n mukaan
Otsikon mukaan

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 27.09.2023/Pykälä 72

Liitteet
Kuvake	Numero	Otsikko
	Liite8	Kasvatus ja opetuslautakunnan talousarvio 2024 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma 2024-2027_Kaopla_27092023
	Liite9	Uudet sekä muutettavat virat ja tehtävät 2024_koostelomake Kasvatus ja opetus_Kaopla_27092023
	Liite10	Lakkautettavat virat kasvatus ja opetus_ Kaopla_27092023
	Liite11	Eriävä mielipide_Lasse Ahola_Kaopla_27092023

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio 2024 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2024 - 2027

5708/02.02.00/2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.09.2023 § 72

Valmistelija: kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi 19.6.2023 talousarvionkehyksen ja laadintaohjeet.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talouden tasapainottamisen haasteet huomioiden on tarkoituksen mukaista laatia talousarvio ja -suunnitelma neljälle vuodelle, joten seuraava talousarvio/-suunnitelma laaditaan vuosille 2024-2027.

Vuoden 2024 toimintakatteen talousarviokehys

Vuonna 2024 kaupungin tulorahoitus muuttuu merkittävästi, kun verotuloista aiemmilta vuosilta saatavat tilitykset lakkaavat ja valtionosuuksiin tehdään sote-uudistuksesta johtuvat leikkaukset. Talousarviokehys ei sisällä TE-palvelujen uudistuksesta aiheutuvia muutoksia vuodesta 2025 lähtien. Uudistus vaikuttaa sekä kustannuksiin että valtionosuuksiin. Muutos huomioidaan talousarviossa ja siinä on tavoitteena kustannusneutraalisuus.

Toimielinten talousarviokehys

Toimielinten talousarviokehyksissä on huomioitu lakisääteiset muutokset, esim. palkkojen korotukset sekä muut välttämättömät muutokset, kuten indeksikorotukset.

Talousarviokehyksessä on huomioitu kaupunginhallituksen asettaman kehittämis- ja sopeuttamistyön ohjausryhmän kartoittamat keinot toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi toimialoittain:

Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi, milj. euroa	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Konsernipalvelut, pysyvät	1,8	2,9	3,4	3,6
Kasvatus ja opetus, pysyvät	1,1	1,7	2,0	2,3
Liikunta ja kulttuuri, pysyvät	0,8	1,0	2,0	3,4
Tekniikka ja ympäristö, pysyvät	0,9	1,1	1,2	1,8
Tekniikka ja ympäristö, kertaluonteiset	0,3	0,5	0,9	0,9
Yhteensä	4,8	7,1	9,5	11,9

Lisäksi kaupungin johtoryhmä on elokuussa linjannut toimialat etsimään osana talousarviovalmistelua yhteensä 2 milj. euron lisäsäästöt vuodelle 2024. Lisäsäästövelvoite jakautuu seuraavasti: sivistyksen toimiala 1,25 milj. euroa, tekniikka- ja ympäristötoimiala 0,5 milj. euroa ja konsernipalveluiden toimiala 250 000 euroa.

Toimintakate, 1 000 e	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Lisä- säästö
Tarkastuslautakunta	-193	-190	-190	-190	-190
Kaupunginhallitus	-591	720	970	740	940	250
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-143 878	-146 200	-145 700	-145 800	-146 400	900
Liikunta- ja kulttuurilautakunta	-27 012	-25 950	-25 650	-24 750	-23 950	350
Tekninen lautakunta	-17 277	-17 180	-17 530	-17 700	-18 000	500
Jätelautakunta	0	0	0	0	0
Yhteensä	-188 951	-188 800	-188 100	-187 700	-187 600	2 000

Talousarviovalmistelun painopistealueet

Kaupunginhallitus asetti talousarviokehyksen yhteydessä toimialoille seuraavia painopistealueita talousarviovalmistelussa huomioitavaksi:

Talouden tasapainottaminen
Investoinneissa painotus käyttötalouskustannuksia säästöä tuoviin
Sitoutuminen investointeihin
Painopiste lapsiin ja nuoriin sekä yrityksiin
Talousarviotavoitteiden ja mittareiden taso ja yhteismitallisuus
Lasten ja nuorten hyvinvointi
Liikunta- ja kulttuuriohjelman huomioiminen, seurojen ja harrastien yhteistyö liikunnan kanssa
Lähiliikuntamahdollisuudet
Kestävyysnäkökulman huomioiminen

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 1000 euroa	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakate	-143 878	-146 200	-145 700	-145 800	-146 400

Talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät muutokset ovat:

Varhaiskasvatus: Haanojan päiväkotiratkaisu
Perusopetus: Pohjois-Kuusankoski, Kaipiainen, työpajatoiminta palveluverkkoratkaisut
Henkilöstöresurssien leikkaus 0,6 milj. €/vuosi perusopetuksessa
Lukion kurssitarjottimen optimointi 0,15 milj. €/vuosi
Kotihoidontuen leikkaus
Palkkojen korotukset 3% 2,6 milj. €
Kuljetuskusten nousu 0,6 milj. €

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Kasvatus- ja opetuslautakunta	1 772,9	1 734,0	1 757,0	1 747,0	1 737,0	1 727,0

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio 2024 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2024-2027 on liitteenä. Kooste uusista sekä muutettavista viroista ja tehtävistä vuodelle 2024 sekä lakkautettavat ovat liitteinä. Talousarvion esittelymateriaali on oheismateriaalina.

Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi, controller Katja Kauppila, puh. 020 615 4530, katja.kauppila(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion vuodelle 2024 sekä talous- ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2024-2027.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 28.9.2023 lukien.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Lasse Ahola teki esityksen "Ehdotan että kouluverkosta päättäminen tehdään erikseen eikä talousarvion yhteydessä, kuten nyt tehtiin".

Esitystä ei kannatettu.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Lasse Ahola jätti eriävän mielipiteen.

Jäsen Pulla Peltola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallituksen edustaja Kirsi Kekki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 28.9.2023 lukien.

____________